Leveranciers

Voordelen van e-facturatie

• Vermindert fouten en foutieve facturen
• Versnelde verwerking
• Status in realtime (Coupa)

Welke opties voor e-facturatie zijn er?

BD is een partnerschap aangegaan met Coupa om onze digitale transformatie mogelijk te maken en biedt verschillende opties voor het indienen van uw factuurgegevens (bv. indienen via een portaal of directe integratie met het ERP van uw bedrijf). Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie.

Richtlijnen voor het inschakelen van BD BuySmart (Coupa) e-facturen

BD factureringsvereisten en betaling voor EMEA

Opdat BD in staat is uw bedrijf op tijd te betalen moet u het volgende doen:

1. Uw facturen en creditnota's moeten voldoen aan alle toepasselijke nationale of markt-, wettelijke, fiscale vereisten en de vereisten van BD. Raadpleeg voor de algemene BD-vereisten in EMEA de Factureringsrichtlijnen voor Leveranciers
2. Als uw facturen of creditnota's niet voldoen aan alle wettelijke, fiscale vereisten en vereisten van BD, zal BD deze facturen of creditnota's naar u terugsturen. Dit houdt in dat de naam, het adres en het belastingnummer van de BD-entiteit volledig moeten worden vermeld zoals voorgeschreven in de checklist. BD zal de reden uitleggen waarom uw factuur of creditnota werd teruggestuurd ter verduidelijking. Voor verdere ondersteuning kunt u ons bereiken via BD.com/Services.
3. BD beroept zich op het recht om betalingstermijnen pas te laten ingaan wanneer BD een conforme factuur of creditnota ontvangt die aan de voorschriften voldoet, indien wettelijk van toepassing.
4. Hoewel facturering in papier en pdf-indeling momenteel nog beschikbaar is in sommige andere regio's, vragen wij met klem om gebruik te maken van elektronische facturering waar dat wettelijk is toegestaan.

BD EMEA verricht de meeste betalingen wekelijks na het verstrijken van de betalingstermijnen.

Om de factuurstatus te controleren, gaat u naar bd.com/services en selecteert u 'Betalingsstatus van facturen'.

Voor elk type verzoek worden instructies en schermtips gegeven.

*Let op: registratie is gratis.

Factureringsrichtlijnen voor leveranciers aan locaties van BD in de EMEA-regio

Raadpleeg voor vragen over richtlijnen voor andere locaties van BD uw aankooporder.

Voor vragen over richtlijnen voor andere locaties van BD verwijzen wij u naar uw aankooporder
BD betaalt leveranciers voor geautoriseerde aankopen in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden, op basis van correct opgestelde facturen. BD beroept zich op het recht om betalingstermijnen pas te laten ingaan wanneer BD een factuur of creditnota ontvangt die aan de voorschriften voldoet, indien wettelijk van toepassing. We voeren wekelijks betalingen uit. Facturen worden betaald in de eerstvolgende betalingsronde na de betalingstermijn.

Hieronder volgen de vereisten voor een accurate en tijdige verwerking van de betaling. Deze richtlijnen zijn geen vervanging van bepalingen en voorwaarden in contracten en/of aankooporders:

1. Een aankoop wordt geacht te zijn goedgekeurd door verstrekking van een goedgekeurde aankooporder (PO), waarnaar op de factuur moet worden verwezen; onthoud dat BD zich het recht voorbehoudt facturen af te wijzen/te betwisten.
2. De voorkeursmethode voor het indienen van facturen is in elektronisch, en in sommige gevallen in niet-wijzigbare elektronische indeling.
3. Stuur GEEN verklaringen, ontvangstbevestigingen, bevestigingen of correspondentie in, aangezien deze niet zullen worden behandeld.
4. Italiaanse verkopers dienen hun facturen in via SDI (Sistema di Interscambio) met gebruikmaking van de unieke identificatiecode voor de ontvanger (Codice unico destinario). Buitenlandse verkopers die facturen indienen bij BD Italië moeten de onderstaande kanalen voor facturering blijven volgen. Hun facturen zullen door BD Italië bij Sdl worden ingediend.
5. Turkse verkopers dienen hun facturen in via het e-factuurportaal.
6. Facturen die verwijzen naar aankooporders die met 'E01' beginnen, moeten uitsluitend als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail naar SCANNING_SWITZERLAND@bd.com worden gestuurd. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
7. Facturen die verwijzen naar aankooporders die met '45', '64' of '65' beginnen, moeten uitsluitend als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail naar ESSC_E-INVOICING@bd.com worden gestuurd. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
8. Facturen die verwijzen naar aankooporders die met '69' beginnen, moeten worden ingediend via het leveranciersportaal van Coupa (Coupa Supplier Portal, CSP)** of als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail naar invoices+emea@bd.coupahost.com worden gestuurd. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
9. Op facturen zonder aankooporders moet de naam van de contactpersoon van BD en, indien beschikbaar, de kostenplaats van BD worden vermeld. Dergelijke facturen moeten als niet-wijzigbare pdf-bijlage per e-mail worden ingediend via invoices+emea@bd.coupahost.com. Elke pdf mag slechts één factuur bevatten. De maximale bestandsgrootte voor e-mailbijlagen is 7,5 mb (megabytes).
   Uitzondering: transportleveranciers die facturen indienen bij Becton Dickinson Distribution Center NV of BD Switzerland SARL moeten contact opnemen met het Freight AP Team dat beschikbaar is via AP_TRANSPORT@bd.com voor instructies betreffende het juiste kanaal voor het indienen van facturen.
10. Facturen voor de onderstaande BD-entiteiten moeten per e-mail worden verstuurd naar:
    BD Israel LTD - gmb-il@bd.com
    BD Hongarije - FinanceTTB@bd.com
11. De factuur mag geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die vertrouwelijk of gevoelig van aard is en mag niet worden gewijzigd.

Snelle tips voor een snellere verwerking

• Elke factuur mag slechts verwijzen naar één geldig PO-nummer van BD.
• Vermeld het volledige adres van de leverancier, het adres waar de goederen naartoe werden verzonden (verzendadres) en de volledige naam van BD waarnaar op de PO wordt verwezen.
• Elke factuur moet een uniek 'factuurnummer' hebben
• De regelitems moeten identiek zijn aan de regelitems van de PO
• De valuta van de factuur moet dezelfde zijn als de valuta op de PO
• De meeteenheid op de factuur moet dezelfde zijn als de meeteenheid op de aankooporder
• De aangerekende verkoopbelasting moet in overeenstemming zijn met de gegevens op de PO (indien van toepassing)
• Alle posten op de factuur die niet in de PO zijn opgenomen, vertragen de verwerking van de factuur (met uitzondering van vrachtkosten)

Contactinformatie

Als u vragen hebt over deze vereisten of factuurbetalingen of als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw accountgegevens, meld u dan aan op: bd.com/services of neem contact op met het Shared Service Center, maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur CET via:

Voor vragen over aankooporders of leveringen kunt u contact opnemen met de op de PO vermelde koper.